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    廣西政協報社2022年部門預算

    2022-02-16 09:23:00  來源:廣西政協報社
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    廣西政協報社
    2022年部門預算
     
    目  錄
     
    第一部分  單位概況
    一、主要職能
    二、機構設置
    第二部分  2022年部門預算報表
    表一:部門收支總體情況表
    表二:部門收入總體情況表
    表三:部門支出總體情況表
    表四:財政撥款收支總體情況表
    表五:一般公共預算支出情況表
    表六:一般公共預算基本支出情況表
    表七:一般公共預算“三公”經費支出情況表
    表八:政府性基金預算支出情況表
    第三部分  2022年部門預算情況說明
    第四部分  名詞解釋
     
     
    第一部分 單位概況
     
      一 、主要職能
     
      (一)廣西政協報社是政協廣西壯族自治區委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業單位。主要負責宣傳廣西各級政協組織、政協參加單位及廣大政協委員創新履職的工作經驗、先進事跡和時代風采;負責自治區政協媒體融合發展工作,拓展自治區政協“一報一刊一網”,辦好《廣西政協報》、《文史春秋》雜志、廣西政協報社新聞網絡中心、“廣西政協報社”微信公眾號;為各級政協組織和廣大政協委員履職盡責提供宣傳服務;配合開展人民政協理論研究工作。
     
      (二)編輯、出版、發行《廣西政協報》《文史春秋》雜志及廣告業務經營。
     
      二、機構設置
     
     
     
    第二部分 2022年部門預算報表
    (詳見報表部分)
     
     
    第三部分 2022年部門預算情況說明
     
      一、部門收支總預算情況說明。
     
      2022年收入總預算1038.24萬元,與2021年度同比減少180.65萬元,下降14.82%。其中:一般公共預算撥款198.65萬元,同比減少2.58萬元,下降1.28%;單位資金收入839.59萬元,同比減少178.07萬元,下降17.5%。
     
      2022年支出總預算1038.24萬元,其中,基本支出預算90.67萬元,占支出總預算8.73%,同比減少2.61萬元,下降2.8%;項目支出預算947.57萬元,占支出總預算91.27%,同比減少178.04萬元,下降15.82%。
     
      收支預算減少的原因是受疫情影響廣告經營收入下滑,以前年度一些項目調整、取消,實有在職在編人員數減少。
     
      二、部門收入總預算情況說明。
     
      2022年收入總預算1038.24萬元,同比減少180.65萬元,下降14.82%。其中:
     
      1.一般公共預算收入198.65萬元,同比減少2.58萬元,下降1.28%。
     
      2.單位資金收入839.59萬元,同比減少178.07萬元,下降17.5%。
     
      收入預算減少的原因受疫情影響廣告經營收入下滑,實有在職在編人員數減少,對應預算控制數減少。
     
      三、部門支出總預算情況說明。
     
      2022年支出總預算1038.24萬元,減少180.65萬元,下降14.82%。其中,基本支出預算90.67萬元,占支出總預算8.73%,同比減少2.61萬元,下降2.8%;項目支出預算947.57萬元,占支出總預算91.27%,同比減少178.04萬元,下降15.82%。
     
      支出預算減少的原因是以前年度項目調整,不再開展支出。
     
      (一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
     
      201類一般公共服務科目(類)支出1014.25萬元,占支出總預算97.69%,同比減少180.15萬元,下降15.08%。
     
      208類社會保障和就業支出類科目14.94萬元,占支出總預算1.44%,同比減少0.06萬元,下降0.4%。
     
      210類衛生健康支出類科目3.45萬元,占支出總預算0.33%,同比減少0.23萬元,下降6.25%。
     
      221類住房保障支出類科目5.60萬元,占支出總預算0.54%,同比減少0.21萬元,下降3.61%。
     
      (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
     
      1.基本支出預算
     
      基本支出預算90.67萬元,占支出總預算8.73%,同比減少2.61萬元,下降2.8%。其中:
     
      人員經費預算74.92萬元,占基本支出預算82.63%,同比減少5.76萬元,下降7.14%。其中:工資福利支出預算69.21萬元,占基本支出預算76.33%,同比增加0.42萬元,增長0.61%;對個人和家庭的補助預算5.71萬元,占基本支出預算6.30%,同比增加2.33萬元,增長68.93%。
     
      公用經費(商品和服務支出)預算15.75萬元,占基本支出預算17.37%,增加3.15萬元,增長25%。
     
      2.項目支出預算
     
      項目支出預算947.57萬元,占支出總預算91.27%,同比減少178.04萬元,下降15.82%。
     
      支出預算減少的原因是以前年度項目調整,不再開展支出,實有在職在編人員數減少。
     
      四、財政撥款收支情況說明。
     
      (一)收入預算情況說明
     
      2022年財政撥款收入預算198.65萬元,同比減少2.58萬元,下降1.28%。
     
      收入減少原因:實有在職在編人員數減少,對應預算減少。
     
      (二)支出預算情況說明
     
      2022年財政撥款支出預算198.65萬元,基本支出預算78.65萬元,占支出總預算7.58%,同比減少2.58萬元,下降3.18%;項目支出預算120萬元,占支出總預算11.56%,同比持平。
     
      支出減少原因:實有在職在編人員數減少,對應預算減少
     
      五、2021年一般公共預算支出情況說明
     
      (一)一般公共預算撥款規模變化情況。
     
      2022年一般公共預算撥款收入198.65萬元,同比減少2.58萬元,下降1.28%。
     
      2022年一般公共預算撥款支出198.65萬元,基本支出預算78.65萬元,占支出總預算7.58%,同比減少2.58萬元,下降3.18%;項目支出預算120萬元,占支出總預算11.56%,同比持平。
     
      收入支出預算減少原因是,實有在職在編人員數減少,對應預算減少。
     
      (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
     
      201類一般公共服務科目181.47萬元,占支出總預算17.48%,同比減少1.85萬元,下降1.01%。
     
      208類社會保障和就業支出類科目8.14萬元,占支出總預算0.78%,同比減少0.28萬元,下降3.32%。
     
      210類衛生健康支出類科目3.45萬元,占支出總預算0.33%,同比減少0.23萬元,下降6.25%。
     
      221類住房保障支出類科目5.6萬元,占支出總預算0.54%,同比減少0.21萬元,下降3.61%。
     
      (三)一般公共預算撥款具體使用情況
     
      1. 一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2022年預算數181.47萬元,同比減少1.85萬元,下降1.01%。實有在職在編人員數減少,對應預算減少。
     
      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算0.68萬元,與上年同比增加0.01萬元,增長1.49%。
     
      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數7.46萬元,與上年同比減少0.29萬元,下降3.74%。減少原因是實有在職在編人員數減少,對應預算支出減少。
     
      4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項) 2022年預算數3.45萬元,占支出總預算0.33%,同比減少0.23萬元,下降6.25%。減少原因是實有在職在編人員數減少,對應預算支出減少。
     
      5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數5.6萬元,占支出總預算0.54%,同比減少0.21萬元,下降3.61%。減少原因是實有在職在編人員數減少,對應預算支出減少。
     
      六、2022年一般公共預算基本支出預算情況說明
     
      2022年一般公共預算基本支出78.65萬元,其中:
     
      人員經費66.10萬元,主要包括:基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2022年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
     
      公用經費12.55萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出費用(詳見2022年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
     
      七、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明
     
      2022年“三公”經費預算數為0.2萬元,與上年同比持平。
     
      因公出國(境)預算0萬元,與上年同比零增長,持平。
     
      公務接待費預算0.2萬元,比上年同比零增長,持平。
     
      公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,與上年同比零增長,持平。
     
      八、2022年政府性基金預算支出情況說明
     
      2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
     
      九、其他重要事項的情況說明
     
      (一)機關運行經費。
     
      廣西政協報社屬于全額撥款的公益二類事業單位。2022年機關運行經費財政撥款預算12.55萬元,較2021年預算12.6萬元減少0.05萬元,下降0.39%,減少的主要原因是運行維護費減少。
     
      (二)政府采購情況。
     
      根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關規定,2022 年政府采購預算299.28萬元,同比減少92.82萬元,下降23.67%;減少變化原因是以前年度項目調整,項目不再開展,開支減少。政府集中采購預算299.28萬元,占政府采購預算100%,同比減少92.82萬元,下降23.67%。
     
      (三)國有資產占有使用情況。
     
      本單位無公務用車,無200萬元以上大型設備。2022年本單位無公務用車購置計劃,也無采購200萬元以上大型設備計劃
     
      (四)績效目標設置情況。
     
      2022年單獨實施績效管理目標的項目
     
      (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
     
      2022年本單位無一般性專用支付補助市縣項目支出預算。
     
     
    第四部分 名詞解釋
     
      (一)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
     
      (二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
     
      (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
     
      (四)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
     
      (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
     
      (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     
      (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
     
      (八)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     
      (九)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
     
      (十)單位資金收入:主要指廣西政協報社的發行、廣告收入。
     
    廣西政協報社
    2022年2月18日
     

     


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